一、部門主要職責
銅川職業技術學院是一所經陝西省人民政府批准教育部備案的普通高等職業院校，屬副廳級單位，由市人民政府領導，業務上接受省教育廳指導。
学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展繼續教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。
二、2018年度部門工作任務
2018年学院工作的总体要求是：学院坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教學改革，全面提高人才培养质量，进一步转变观念，完善措施，推进创新，加快推进学院第二次党代会确定的目标任务，努力实现学院发展新跨越。
（一）以加強黨的建設爲核心，全面貫徹落實十九大精神。
1、強化思想引領，堅定理想信念。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把組織黨員領導幹部培訓學習宣傳十九大精神作爲首要政治任務貫徹好、落實好。
2、發揮黨委領導核心作用，提高黨建工作水平。
3、全面落实从严治党各项要求。落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真履行 “一岗双责”要求。增强“四个意识”， 强化责任担当，落实 “三项机制”。
4、紮實推進脫貧攻堅工作。按照全市脫貧攻堅要求，抓好精准扶貧工作，做好困難在校生幫扶資助工作。
（二）以治理能力建設爲主導，全面推進依法治校。
1、優化服務質量，推進簡政放權。簡化審批程序,優化辦事流程和服務保障措施，改進服務方式,提高服務水平，提高師生滿意度。
2、加强制度建设，服务教育教學。建立完善符合高職教育发展规律、适应学院发展实际的各项制度，使制度更好地服务人才培养和教育教學管理。
3、轉變作風，增強執行力。以“敢擔當、懂規矩、重服務、高效率”爲總要求，切實轉變作風，提高工作效能和服務水平，推動各職能部門履職盡責。
（三）以提高人才培养能力为中心，持续深化教育教學改革。
1、圍繞建設省內一流高職院校目標，重點加強特色專業建設。結合當地實際，推動陶瓷專業、機器人、中醫藥、康複治療技術等特色專業建設，提升專業建設質量和水平。
2、深化校企合作，創新人才培養模式。積極對接陝西科技大學、陝西中醫藥大學、中銳教育、長春合心等高校與企業，在陶瓷、中藥、汽車、機器人等專業中開展教學、職業需求、實訓基地建設、師資培訓等方面的交流合作，推進校校、校企深度合作力度。
3、樹立現代質量意識，全面推進學院內部質量保證體系診斷與改進工作。
4、推進學生教育管理創新，促進學生全面發展。通過開展遵紀守法和公寓文化建設、讀書活動、志願服務、社團活動、心理健康教育等主題教育活動，提高學生綜合素質。
（四）以培育特色校園文化为途径，着力提高学院知名度。
1、提升內宣、外宣能力，抓好新形勢下宣傳工作。加強外宣工作，拓展宣傳渠道，積極主動，紮實有效開展宣傳，營造良好對外輿論氛圍，形成有分量、有較大影響力的宣傳效果。
2、发挥文化引领凝聚作用，构建和谐校園文化。继续开展丰富多彩、高品位的校園文化活动，积极争取在新的领域出精品，创品牌。
（五）以招生創業就業爲導向，齊抓並重取得招生工作新突破。
1、招生、就業兩手抓，以就業促招生。創新招生宣傳方式方法，優化激勵機制，保障招生資金，破解招生難題。
2、提高就業質量，促進畢業生充分就業。加強創新創業教育，強化創業就業培訓，用活用好針對大學生的就業創業政策，舉辦創業培訓、職業生涯規劃大賽和創新創業大賽，落實畢業生求職創業補貼。
（六）以提高服務社會能力爲依托，助推區域經濟發展。
1、拓宽培训渠道，提高人才培养灵活性和开放性。对接区域文化、产业等特色优势，启动朝阳干部培训学院培訓工作。做好铜川柳范书画学院的启动组建等相关工作。
2、稳步推进繼續教育。充分利用学院优势，有效开展校内外各类培训、考试、繼續教育学历提升工作。
（七）以推進基礎設施建設爲保障，持續改善辦學條件。
1、多渠道籌措資金，完成基礎設施建設任務。堅持開源節流，提高資金利用效益。多渠道籌措建設資金，顯著改善辦學條件。
2、全面提升校园信息化服务能力。打造“智慧校园”，完成无线网络建设、基础服务平台、一卡通等信息化建设任务，加强网络安全管理，优化提升信息化服务教育教學的环境和能力。
（八）以創建平安和諧文明校園爲目標，切實維護校園安全穩定。
積極創建省級“平安校園”。堅持開展安全隱患排查，建立信息聯動機制，著力維護學院穩定。重視和加強“創文”“四創”等工作，爲師生創造良好校園環境。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括銅川職業技術學院本級（機關）預算。
納入本部門2018年部門預算編制範圍的二級預算單位共有0個。
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制405人，其中事業編制405人；實有人員330人，其中事業330人。單位管理的離退休人員99人。
五、部門國有資産占有使用及資産購置情況說明
截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛11輛，單價20萬元以上的設備0台（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0台（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門納入部門整體支出績效目標管理0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元；納入項目支出績效目標管理2個，涉及一般公共預算當年撥款207.00萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
今年財政下達我院收入預算爲5610.93萬元，較2017年部門收入預算增加1083.95萬元。
今年財政下達我院支出預算爲5610.93萬元，較2017年部門支出預算增加1083.95萬元。
（二）財政撥款收支情況。
今年財政下達我院財政撥款收入預算爲5610.93萬元，較2017年財政撥款收入預算增加1083.95萬元。今年財政下達我院財政撥款支出預算爲5610.93萬元，較2017年財政撥款支出預算增加1083.95萬元。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
銅川職業技術學院2018年部門預算一般公共預算撥款5610.93萬元，其中：基本支出3603.93萬元，項目支出2007.00萬元。較2017年部門預算一般公共預算撥款增加1283.95萬元，增加的主要原因是人員增加，工資津貼及社會保障繳費增加、公用經費增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2018年一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類科目分，其中：205教育支出科目支出4758.26萬元，包含基本支出2751.26萬元、項目支出2007.00萬元，較上年增加231.28萬元，增加的主要原因是人員增加，工資津貼增加，公用經費增加；208社會保障和就業支出科目支出496.72萬元，包含基本支出496.72萬元、項目支出0萬元，較上年增加496.72萬元，增加的主要原因是人員增加，社會保障繳費增加；210醫療衛生與計劃生育支出科目支出118.65萬元，包含基本支出118.65萬元、項目支出0萬元，較上年增加118.65萬元，增加的主要原因是人員增加，醫療保險費增加；221住房保障支出科目支出237.30萬元，包含基本支出237.30萬元、項目支出0萬元，較上年增加230.30萬元，增加的主要原因是人員增加，住房公積金增加。
3、支出按部門經濟科目分類的明細情況
2018年一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類科目分，其中：301工资福利支出科目支出3082.20万元，包含基本支出3082.20万元、项目支出0万元，较上年增加1216.09万元，增加的主要原因是人员增加，工资津贴及社会保障缴费增加；302商品和服务支出科目支出2027.94万元，包含基本支出350.94万元、项目支出1677.00万元，较上年增加1615.94万元，增加的主要原因是债务还本金额、人事代理人员经费、教育教學活动、贫困学生免学费补助等项目增加所致；303对个人和家庭的补助科目支出270.79万元，包含基本支出170.79万元、项目支出100.00万元，较上年增加21.92万元，增加的主要原因是取暖费标准提高；307债务利息及费用支出科目支出230.00万元，包含基本支出0万元、项目支出230.00万元，较上年减少18.00万元，减少的主要原因是债务利息逐年减少。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，並已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2018年一般公共預算“三公”經費支出預算16.00萬元。其中：公務接待費6.00萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費10.00萬元，較上年減少40.00萬元，主要原因是2018年無購車方面的預算支出；因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2018年一般公共預算會議費支出預算0萬元，與上年持平；培訓費支出預算0萬元，與上年持平。
（七）機關運行經費安排情況。
本部門2018年無機關運行經費。
（八）政府采購情況。
2018年本部門政府采购计划2150.15萬元，其中政府采購貨物類計劃390.85萬元、政府采購服務類計劃1069.30萬元、政府采購工程類計劃690.00萬元。年度預算執行過程中，經財政部門審核批准後執行。
八、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
2、機關運行經費：爲保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
銅川職業技術學院
